部门（单位）名称：株洲市公共资源交易中心

单位负责人：杨泽民

年末职工人数：    60 人

（人员编制：   50 人）

年末资产总额：　　　2872.85万元；

负债总额：       255.81万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金   2402.41 万元。

2.单位年度总收入 2489.07万元，其中：财政拨款2330.83 万，其他收入 158.24万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出2324.58万元，其中：项目支出 0万元，基本支出2324.58万元，人员支出1150万元，公用经费支出1174.58万元，比上年增加26.28 %，三公经费48.82万元，比上年减少10.25%，公车购置和维护费28.30万元，公务接待费        7.71万元，出国经费 12.81万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年度，本部门依据部门职能、年度工作计划，结合本年度部门预算资金安排情况，科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标报告，并按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，严控“三公”经费，加强对会议费、培训费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。

一、2017年度支出决算情况：

本年度部门支出合计2324.58万元，其中工资福利支出751.73万元，商品和服务支出927.77万元，对个人和家庭的补助398.36万元，其他资本性支出217.79万元，对企事业单位的补贴28.93万元。

二、“三公”经费支出情况：

本部门2017年决算三公经费合计48.82万元，比上年决算54.39万元减少了10.25%；比年初预算减少50.84%。其中：公务用车维护费28.30万比上年决算减少0.76%，比年初预算减少5.66%；公务接待费7.71万元比上年决算减少70.21%，比年初预算减少86.24%；因公出国（境）费12.81万元比上年决算数增加12.81万元，与年初追加的预算数一致。

三、会议费及培训费支出情况：

本年度会议费支出3.66万元，比上年度7.22万元减少3.56万元，加强会议费管理，严格控制会议费支出。本年度培训费支出45.21万元，比上年度5.43万元增加了39.78万元，原因为机构改革，职能变化，为提高全体干部职工的综合素质和业务能力加强了业务培训。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2017年是深化我市公共资源交易体制改革、推动统一的公共资源交易平台体系建设的重要一年。一年来，市公共资源交易中心按照市委、市政府工作部署，按照“公平公正公开、规范高效廉洁”的要求，不断优化交易业务办事流程和服务时限，深化公共资源交易市场诚信体系建设，完善公共资源电子交易系统，着力打造省内一流的公共资源交易平台。

一、交易情况

2017年，中心总共完成交易项目732个，交易金额572.4亿元，节约金额6.4亿元。交易项目较去年同期增加了195个，增长36.3%；交易额较去年同期减少225.1亿元，下降39.3%。

（一）PPP项目成倍增长。完成PPP项目9个，交易金额224.3亿元，占总交易额的40.7%。交易项目较去年同期增加8个，增长800%；交易金额较去年同期增加220.8亿元，增长216倍。

（二）土地交易项目快速增长。完成土地使用权出让项目87个，交易金额为106.4亿元。交易项目较去年同期增加了18个，增长26.1%；交易额较去年同期增长65.2亿元，增长158.3%。

（三）工程建设项目较快增长。完成工程建设项目  430个，交易金额110.7亿元；交易项目较去年同期增加105个，增长32.3%；交易额较去年同期增加了33.5亿元，增长43.4%。

（四）政府采购项目急剧下降。完成政府采购项目161个，采购金额130.9 亿元；交易项目较去年同期增加20个，增长14.2%；交易额较去年同期减少了544.5亿元，下降416%。

（五）其他项目迅速增长。共完成排污权交易44个，交易金额0.01亿元；完成采矿权出让项目1个，交易金额为0.04亿元。

（六）交易服务费大幅增长。2017年，中心共计收取交易服务费3928万元，已全部上交财政，比上年增长64%。坚决落实市政府优惠政策，全年共为相关企业减免交易服务费355万元。

二、工作情况

（一）统筹全局，积极推进交易体制改革。一是组织了全省公共资源交易体制改革调研。对全省其他13个地州市和我市所辖五县（市）公共资源交易体制机制建设情况分组进行调研，由中心领导班子分别带队前往实地了解情况、学习经验。形成了调研报告，为市委政府决策提供了参考。二是配合市政协做好了公共资源交易体制改革调研。今年五月，由市政协副主席余群明率队社法民宗委牵头成立重点课题调研组，对“关于深化公共资源交易市场体制改革”进行专题调研，中心就该课题开展了联合调研，形成了课题研究成果。

（二）创新方法，全力服务重点项目。一是全力服务PPP项目。今年以来，市重点PPP项目“株洲市芦淞区龙泉核心片区开发PPP项目”等9个市重点PPP项目相继完成交易。作为城市提质工程和民生工程，PPP项目预算金额大，时间紧任务重。按照市政府的工作要求，中心按照PPP项目采购流程，履行好各项工作职责，协调财政部门现场监管，确保了项目规范有序交易。二是全力服务重点项目。紧紧抓住市委、政府项目攻坚计划、园区升级、老旧城区改造以及民生100工程方案，以“一切服务项目”为目标，执行“马上就办”，做到“三到位”，即服务到位、指导到位、帮扶到位，为项目建设提供优质的交易服务保障。

（三）夯实基础，不断强化硬件软件保障。一是大力推进公共资源交易硬件设施建设。中心采取市场化方式从银行筹款，对交易大厅、社会监督室、行政监控室、中心见证室、开标区、评标区、行政办公区、前坪停车区、食堂职工活动区等7800平方米场地进行了全面改造。办事大厅优先改造。中心秉承服务至上的理念，将服务大厅从七楼搬到了一楼，进一步方便服务对象。开评标场地标准化改造。对交易场地的屏显系统、录音录像系统、门禁系统、安保系统、消防系统、饮水系统、监控系统等交易服务设施进行了标准化改造；对拍卖大厅改造等进行了合理改造，实现功能配套。后勤服务设施同步改造。将中心八楼和地下层开辟为食堂和职工活动区，对中心弱电系统、强电系统和机房设备进行了换代升级。二是大力推进公共资源交易电子平台软件建设。为适应新时期公共资源交易信息化、网络化趋势，中心不断推进中心网站和电子交易平台建设。目前，公共资源电子交易系统中的建设工程和政府采购电子交易系统业务流程、交易中心网站、国土矿产电子交易系统、OA办公系统已经正式上线运行，业务系统与CA签章公司的对接调试以及投标保证金系统与华融湘江银行的系统对接调试等已经顺利完成并正式投入运行。建设工程电子开评标系统、政府采购电子开评标系统正在项目试标。移动办公系统、交通、水利电子交易系统目前已开发完成，正在进行内部测试，测试完成后可以上线使用。产权交易系统正在做需求整理和调研。

（四）精准高效，不断提升中心服务水平。做到入市项目统一在大厅集中受理，分类办理，统一为招标代理公司提供办公场地，实现现场投标集中受理。对开评标场地进行装修改造，增加了2间开标室5间评标室，开评标场地从过去仅上午安排改为全天可安排，入市资料查验为即到即办，最大限度地简化办事流程，最大限度提高办事效率。

（五）注重学习，努力提高人员业务素质。一是举办了全市公共资源交易系统业务培训。采取主要业务科室负责人上台讲解、外聘国内知名专家现场解读的形式，为全市交易中心系统干部职工举办了业务培训。二是举办了浙大培训。聘请7位国内知名的浙大教授，对包括全市公共资源交易系统的领导干部进行了专题培训，开拓干部视野，提升综合能力。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）