为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政科学化、精细化管理水平，根据株洲市财政局的相关要求，株洲市公共资源交易中心实施了2019年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）单位基本情况

株洲市公共资源交易中心是市政府直属管理的正处级公益一类事业单位，现有科室12个，包括综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科、机关党委、纪检监察室。无下属单位。现有人员编制50人，因目前改革现状及特殊情况实际在职人员57人，离退休人员27人。

（二）主要职能

根据株编办【2015】206号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

2、负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

3、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

4、为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

5、在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况。收入预算：2019年年初预算数2614.86万元，其中，一般公共预算拨款1108.86万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款1506万元。支出预算：2019年年初预算数2614.86万元，全部为基本支出2709.06万元，无项目支出，其中工资福利支出858.96万元，单位运转经费155.93万元，对个人和家庭的补助93.97万元，业务性商品和服务支出1506万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况。为加强资产及人员管理，本部门建立健全了《固定资产管理制度》、《人事人才工作制度》、《考勤、外出和请休假制度》等，从制度上对资产、人员进行了规范管理。

3、单位决算及与预算差异情况。2019年本部门收入决算数为2709.06万元，其中财政拨款收入2709.06万元；支出决算数为2709.06万元，全部为基本支出2709.06万元，无项目支出，其中人员经费1090.38万元，公用经费1618.68万元。年初预算与决算差异为94.2万元，为2120199－其它城乡社区管理事务支出。原因为2120199－其它城乡社区管理事务科目中本部门上年度电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，本年度追加预算并完成该项工作。

4、部门结转资金使用情况。本部门上年度无结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况。本部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，并加强三公经费管理，严格控制三公经费的支出。2019年“三公”经费预算数27万元，其中：公务接待费7万元、公务用车购置及运行费12万元（其中无公务用车购置费）、因公出国（境）费8万元。2019年三公经费决算数12.12万元，其中：公务用车维护费10.21万元 ，无公车购置费，公务接待费1.91万元，因公出国（境）费0万元。

6、政府采购和政府购买服务执行情况。2019年本部门政府采购支出合计为1061.87万元，比年初预算数470.96万元增加了590.91万元，主要原因为上年度电梯采购发改委停止立项以及信息网络设备购建招标流标，顺延至本年度完成。2019年本部门无购买服务项目。本部门为公益一类事业单位，非政府购买服务主体单位。

7、预决算信息公开情况。本部门严格按照财政要求，根据市财政局下达的部门决算批复数据，及时在本单位门户网站对预决算信息进行了公开。同时送市财政局对口业务科室，在株洲市财政局信息公开网中的财政预决算栏目、部门门户网站同步向社会公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019年本部门整体绩效目标为：一是完成五县市公共资源交易平台一体化整合后，市公共资源交易平台集聚辐射效应和市场配置效益显著提高，中心交易数量倍增。二是加快信息化建设，助推数据化发展，着力实现招投标全流程电子化。硬件方面，围绕建立现代化交易服务体系，加大对功能性升级的投入，加强对音视频电子见证系统、机房承载能力、远程异地评标视频系统等方面的建设。软件方面，进一步推进中心电子化平台建设，实现招投标全流程电子化运行。三是做好公共资源交易服务各项工作，对现有交易场所进行功能优化，升级更新开、评标等业务区域的电子设备，改造机房，增设自助服务设备；四是坚持精准施策，不断提高驻村帮扶成效。

2019年度本部门党委对部门整体预算的执行高度重视，严格控制财务开支和资金的使用情况，积极完成预算申报的部门整体支出绩效目标，各项工作取得良好进展。

1、交易规模总量实现新突破。2019年共完成进场交易1731宗，同比增长23.3%；成交金额468.2亿元，同比增长3.3%。节约资金7.1亿元，增值1.3亿元。其中，完成工程建设项目507宗，交易金额141.9亿元；完成政府采购714宗，交易金额68.8亿元；完成土地使用权出让项目286宗，交易金额229.3亿元。

2、交易平台建设取得新进展。（1）实现标准化建设，提升服务能力。做好了六楼改造工作，增设了两间开标室、服务对象休息区。新建评委专用电梯一台，已投入使用。（2）加强中心网络安全，有效防范风险。加强了中心网络安全及等保测评工作，对中心机房设备进行完善和环境改造。制定了出台了《中心网络信息安全考核实施细则》，围绕设备使用、网络安全、数据报送和信息发布四个方面，进行安全检查和考核。（3）优化电子交易系统，实现电子化评标和远程异地评标。对远程异地评标相关设备和网络进行了安装和调试，顺利完成中心为副场的3个远程异地评标项目，初步建立了跨区域专家资源共享、远程异地评标协同机制。

3、优化营商环境获得新赞誉。（1）优化流程，提升服务质量。进一步优化保密流程，实行密封袋密封传送《评标专家抽取记录表》。进一步优化采购流程，全面启动网上下载采购文件。进一步完善入市查验流程，规避交易风险。（2）马上就办，提升服务效能。实现所有项目招投标交易的入市资料查验、开评标时间预约、招标信息发布已全部实现即来即办、网上办理。严格执行市委市政府“拿地及开工”要求，对工业园区、民生工程、产业项目建设年等重点项目，实施容缺受理。取消了项目交易招标文件必须备案的要求。（3）落实政策，降低交易服务费。严格按照湘发改价费【2019】366号文取消、降低和放开部分经营服务性收费，收费标准平均降幅达到30%。坚决落实优惠政策，严格执行株洲市人民政府《关于产业园区项目优惠政策通知》的要求，对我市出让转让地（矿）产交易的园区重点建设项目，中心给予大力支持，按照省收费文件标准的基础上再进行收费减免50%。公共资源交易服务费大幅降低，真正意义上做到了降成本减负担，为企业排忧解难。2019年累计减免交易服务费约1560.62万元，共为76家交易单位减负。（4）简化程序，及时清退保证金。中心主动对近几年来因合同签订问题造成的中标保证金未退情况进行了清查清理，按季度实行集中按原路退还。2019年，共计办理清退保证金517笔，累计金额为5171.6万元，切实减轻了企业负担。

4、帮扶帮困工作取得新成绩。严格落实驻村帮扶。选派中心党委委员、副主任易晓阳担任渌口区龙门镇太湖村驻村扶贫队队长，积极开展各项驻村帮扶工作，支付帮扶资金30万元。2019年，中心党委书记率班子成员及对口帮扶科室下村6次，走访贫困户80户次。积极开展企业帮扶。制定下发了《2019年温暖企业行动工作方案》，积极开展上门帮扶活动，2019年，中心共上门服务园区企业和平台公司40多次，不断为企业想办法、出对策，帮助企业解决实际困难。认真开展双联帮扶。进一步深化“党代表进社区”、“双联帮扶”“慰问困难党员”等活动。2019年，对清霞社区、果园社区、中材株洲虹波有限公司及中心困难党员和老党员进行走访慰问20余次。

2019年度本部门无项目支出。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措

（一）存在的主要问题

在全年预算执行过程中有部分经济科目存在预决算差异的情况，如办公设备购置、信息网络及软件购置更新科目超支，主要原因为上年度电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，本年度追加预算并完成该项工作。

（二）下一步改进措施

本部门将认真分析、科学规划、提高预算编制的前瞻性；提高财务分析水平，按季度分析预算执行情况，并根据执行情况合理规划下一步的支出；加强与财政部门的衔接与沟通，确保支出合法、合规。

四、其他需要说明的情况

    本部门无其他需要说明的情况。