部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）机关运行经费安排情况

（4) 政府采购预算

（5) 国有资产占有情况说明

（6）预算绩效目标说明

（7）“三公”等经费预算说明

（8）其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

一、 部门职能职责

    根据株编办【2015】206号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

二、机构设置

我单位内设科室10个，分别为：综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科。我单位为一级预算单位，无下属单位。核定人员编制50人，因目前改革现状及特殊情况年末实际在职人员57人，离退休人员28人。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数2614.86万元，其中，一般公共预算拨款1108.86万元；无政府性基金拨款；纳入财政预算管理的非税收入拨款1506万元；无其他收入；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数2614.86万元，其中，社会保障和就业支出159.99万元，医疗卫生与计划生育支出106.23万元，城乡社区支出2348.64万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为2614.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为2614.86万元，比上年减少21.59万元，主要原因是因在职人员退休和离职，造成人员经费减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1661.93万元，比上年度预算减少2.7万元，减少的主要原因是：人员经费减少导致商品服务支出减少，非税执收成本率下降。

（四)政府采购预算：2019年年初预算数为470.96万元。包含：货物类采购344.96万元、服务类采购126万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房4633.36平方米；车辆4辆，其中一般公务用车2辆；无单位价值200万以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备  0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2614.86万元，其中，基本支出2614.86万元，无项目支出。(具体绩效目标详见附表)。

2019年整体预算绩效目标为：自2018年1月1日五县（市）公共资源交易分中心撤消后，县市平台一体化完成整合，县级所有限额以上项目全部进入市中心交易，市公共资源交易平台集聚辐射效应和市场配置效益显著提高，中心交易数量倍增，平均年交易费可收取3000万元左右。开发国有产权（国有企业和事业单位的股权、产权、实物资产、无形资产、租赁）转让网上竞价、公开拍卖系统，并尽快投入使用；开发排污权协议出让、网上竞价、二级市场商城（企业与企业之间的交易）、公开拍卖系统并尽快投入使用。着力实现招投标全流程电子化。硬件方面，围绕建立现代化交易服务体系，加大对功能性升级的投入，加强对音视频电子见证系统、机房承载能力、远程异地评标视频系统等方面的建设。软件方面，紧紧抓住“互联网+”的发展给予，进一步推进中心电子化平台建设，逐步开展多种形式的培训，使市场主体和管理服务人员尽快掌握电子招投标全流程网上操作技能，实现招投标全流程电子化运行。同时，加强与行政监督部门的沟通衔接，加快电子监督系统的建设。建立健全数据网上统计分析体系，认真落实流程化操作和标准化监督，确保交易公平。

（七）“三公”等经费预算：

2019年“三公”经费预算数27万元，其中：公务接待费7万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元、因公出国（境）费8万元。2019年公务用车购置数0台。会议费35万元;培训费70万元。

“三公”经费预算数增减变动说明： 2019年“三公”经费预算数27万元，比2018年预算数80万元减少53万元，减少率66.25%，主要原因为严格按照中央八项规定、省市九项规定和市委若干规定的要求，严格控制“三公”经费；另因公车改革，公务用车减少5台，减少了公车运行维护费。

（八）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

本单位2019年预算未安排项目支出预算。

本单位2019年预算无专项绩效目标申报。

本单位2019年预算无专项资金汇总及绩效目标申报。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表1部门收支总表

表2部门收入总表

表3部门支出总表

表4部门支出总表(分类)

表5 基本支出预算明细表－工资福利支出

表6 单位运转经费支出预算表

表7 基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表8 财政拨款收支总表

表9一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表10 一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

表11 一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

表12 一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

表13政府性基金拨款部门支出总表（分类）

表14 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表15 项目支出预算明细表

表16“三公”经费预算表

表17 绩效目标申报表

表18 专项绩效目标表

表19 专项资金汇总及绩效目标申报表

株洲市公共资源交易中心2019预算公开表格

株洲市公共资源交易中心2019部门预算和“三公”经费预算说明