第一部分  株洲市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市公共资源交易中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  株洲市公共资源交易中心概况

        一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关公共资源交易活动的法律法规和方针政策；拟订公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（二）负责市公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务并组织交易活动；为电子交易和监管系统提供对接服务；负责查验进场交易项目相关手续和参与交易活动的各方主体资格；负责对公共资源交易活动进行现场管理和见证，维护公共资源交易秩序。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料；开展公共资源交易活动情况统计、分析和评估，为交易各方主体提供信息资料和技术咨询。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；负责组织对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时通报公共资源交易活动中的违法违规行为并协助调查。

（五）在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作；负责公共资源交易诚信体系建设；负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。

        二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市公共资源交易中心内设机构包括：综合科、人事教育科、财务科、技术信息科、市场服务科、监督服务科（投诉举报中心）、业务一科、业务二科、业务三科（市政府集中采购中心）、业务四科等10个科室。我单位为一级预算单位，无下属单位。核定人员编制50人，因目前改革现状及特殊情况年末实际在职人员57人，离退休人员28人。

（二）决算单位构成。株洲市公共资源交易中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市公共资源交易中心本级。无下属单位。

第二部分  株洲市公共资源交易中心2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表（表格附后）

        二、收入决算表（表格附后）

        三、支出决算表（表格附后）

        四、财政拨款收入支出决算总表（表格附后）

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表格附后）

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表格附后）

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表格附后）

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格附后）

第三部分  株洲市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余270.19万元，本年收入2155.90万元，比上年决算数2489.07万元减少333.17万元，降低13.39%；本年支出2150.47万元，比上年决算数2324.58万元减少174.11万元，降低7.49%。年末结转和结余275.62万元。收、支总计与上年决算数减少的主要原因为非税执收成本降低。

二、收入决算情况说明

2018年本部门收入为2155.90万元，其中财政拨款收入为2155.74万元，占总收入99.99%；其他收入0.16万元，占总收入0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本部门支出为2150.47万元，全部为基本支出，其中一般公共服务支出14.99万元，占总支出0.69%，社会保障和就业支出162.05万元，占总支出7.54%，医疗卫生与计划生育支出98.83万元，占总支出4.59%，城乡社区支出1874.60万元，占总支出87.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2155.74万元，比上年决算数2330.83减少175.09万元，降低7.51%，本年财政拨款支出2150.47万元，比上年决算数2324.58减少174.11万元，降低7.49%。财政拨款收、支总计变动的主要原因是非税执收成本降低。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2150.47万元，占本年支出100%，比上年决算数2324.58万元减少174.11万元，降低7.49%，主要原因为非税执收成本降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出2150.47万元，其中一般公共服务支出14.99万元，占总支出0.69%，社会保障和就业支出162.05万元，占总支出7.54%，医疗卫生与计划生育支出98.83万元，占总支出4.59%，城乡社区支出1874.60万元，占总支出87.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出2150.47万元，比年初预算2636.45万元减少485.98万元，降低18.43%，主要原因为：1、（2019999）其它一般公共服务支出增加14.99万元，原因为财政本年调整指标；2、（2080502）事业单位离退休增加5.52万元，原因为退休人员增加工资调增；3（2101102）事业单位医疗减少5.81万元，原因为在职人员离职医疗费调减；4、（2120199）其他城乡社区管理事务支出减少500.68万元，原因电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，经费支出安排在下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2150.47，占总支出100%，其中人员经费1075.09万元，占基本支出49.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费1075.38万元，占基本支出50.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（一）人员经费支出1075.09万元，包括1、工资福利支出932.99万元，占86.78%，2、对个人和家庭的补助支出142.10万元，占13.22%。

（二）日常公用经费支出1075.37万元，包括1、商品和服务支出979.89万元，占91.12%，资本性支出95.48万元，占8.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为19.91万元，完成预算的24.89%，决算数小于预算数的主要原因是因公车改革，公车保有量由原来的9台减少至4台，运行维护费减少，公务接待批次减少，并落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.65万元，占88.65%；公务接待费支出决算2.26万元，占11.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是从严控制“三公”经费开支，未安排因公出国（境）行程。

2.公务用车购置及运行费年初预算25万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的70.6%，主要是本因公务用车改革，公车保有量下降为4台，相关费用减少。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.65万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为40万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的5.65%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出2.26万元，主要用于国内各省市公共资源交易中心的来访及业务交流学习。株洲市公共资源交易中心2018年共接待国内来访团组35个，来宾280人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金收支。

 九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金2155.74万元。从评价情况来看，整体支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

2018年我单位围绕“整合资源、优化流程、公开透明、科技支撑”工作重点，力促全市公共资源交易规范化、科学化、程序化。2018年共完成公共资源交易项目1404个，交易金额453.3亿元，节约资金7.2亿元，增值金额201.2亿元。一是成功推动我市公立医院医疗设备、试剂采购入市交易；正式将国有企业采购纳入中心交易范围；规范了学校食堂托管项目交易活动。二是健全完善电子交易系统功能，公共资源电子交易系统开发基本完成，进入上线运行的最后冲刺阶段。我单位积极与相关监管部门对接，就CA证书办理、平台建设、电子标书范本及试标工作进行了沟通和对接，完成了2个建设工程和1个政府采购项目的电子开评标试标工作。利用中心门户网站、大厅LED显示屏、微信公众号等公布中心服务承诺，推行马上就办、即来即办、当天办结，服务方式、服务态度、服务效果得到各方市场主体的认同和表扬。三是完成了电子行政监督室的建设，开评标区域的升级改造，添置了电子监督设备，增强了对开评标区域的监督管理。四是针对国家发改委颁发的《必须招标的工程项目规定》，与市住建局邀请中国招标投标协会专家，组织对来自全市120家单位的150多名招投标从业人员进行了专题培训。

2.项目绩效评价报告

我单位2018年度决算无项目资金支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1075.37万元，比年初预算数1664.63万元减少589.26万元，降低35.4%。主要原因是：电梯采购发改委停止立项及信息网络设备购建招标流标，经费支出安排在下年度。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额54.40万元，其中：政府采购货物支出54.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.4万元，其中：授予小微企业合同金额24.43万元，占政府采购支出金额的44.91%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备2套，无单价100 万元以上专用设备。

（四）本单位有独立门户网站，2018年度部门决算已在本单位门户网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。