部门（单位）名称：株洲市公共资源交易中心

单位负责人：杨泽民

年末职工人数：62人

（人员编制：50人）

年末资产总额：2106.78万元；

负债总额：36.41万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金1448.02万元。

2. 2016年度年初结转和结余35.77万元，本年度收入1913.19万元，支出1840.8万元，年末结转和结余108.16万元。

3.2016年本部门收入为1913.19万元，其中财政拨款收入为1786.31万元，占总收入93.37%；其他收入126.89万元，占总收入6.63%。 2016年本部门支出为1840.80万元，其中基本支出1790.8万元，所占比例97.28%，项目支出50万元，所占比例2.72%。

4.单位基建维修支出0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.08万元，工资福利支出567.16万元，占32%，对个人和家庭的补助443.10万元，占25%，商品和服务支出617.77万元，占34.86%，其他资本性支出114.05万元，占6.45%，对企事业单位的补贴30万元，占1.69%。

本部门2016年决算三公经费合计54.39万元，比上年决算减少36.75%；比年初预算减少47.12%；原因：加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，厉行节约。其中：公务用车维护费28.52万元，比上年决算减少22.94%；比年初预算减少21.35%，从公务用车手续上着手，把好公车运行维护费开支关；

公务接待费25.87万元，比上年决算减少47.19%，比年初预算减少57.77%；

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：1.严格落实《株洲市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》，积极参与公共资源交易体制改革的调研与方案起草工作，起草了《株洲市公共资源交易监督管理办法》和《株洲市公共资源交易目录》，推动了改革进展。

2.建立入市证明书制度，把好交易项目入市关；建立项目入市资料查验制度和过错责任追究制度，把好项目交易资料查验关；建立交易代理机构、评标评审专家行为规范管理制度，确保交易结果客观公正，把好交易活动现场组织关；建立行政监督部门、业主、中心三方见证制度，对交易过程实施全程录音录像和交易场所外视频和音频见证监督，把好交易过程见证关；建立项目交易确认书制度，作为办理后续手续前提，把好交易结果确认关。

3.目前，工程建设、政府采购（限额以上）、国有产权、土地矿产权等公共资源从入市到交易结果公示全程电子化、透明化、规范化管理，实现了“应进尽进”。2016年，我们共服务公共资源交易项目537宗，总交易额797.46亿元，节约政府资金达5.48亿元。其中，建设工程招标325宗，交易额77.16亿元；政府采购141宗，交易额675.35亿元；国有土地出让成交69宗，交易额41.24亿元；国有产权交易1宗，为“株洲市医疗废物集中处置有限公司46%股权”交易项目，以620万起价竞拍成交价达到2305万元，增值1685万元，实现271.77 %的增值率；PPP项目1宗，政府投资0.69亿元，企业投资额2.76亿元。对外服务过程中，没有一起工作失误，没有一例群众投诉，取得了各方满意的工作成效。

4.我们坚持一手抓改革，一手促服务，充分发挥服务窗口的示范带头作用，认真抓好“马上就办，真抓实干”、“企业帮扶年”等重点工作，在中心持之以恒全力推动下，旭日陶瓷公交站开通、湘安公司困难职工医保等老大难问题都得到了圆满解决，把难点做成了亮点，真正帮到企业的心坎上。

通过对现场点对点调研、会议室面对面交流，现场答疑解惑，提供帮助支持，加快服务交易项目，力促项目早开工、早见效，做到事事有回应，件件有落实。今年以来，我们开展上门服务15次，召开现场办公会4次，牵头市场推广4次。所收集的问题和诉求14条，全部予以满意答复或办理，受到企业的一致好评。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）